15.2.2 Планирование потребности топлива и электроэнергии
Объем и стоимость технологического топлива, непосредственно расходуемого
на производственные цели, планируются на основе производственной программы
предприятия, прогрессивных норм расхода условного топлива на выработку 1 т
продукции; коэффициентов перевода условного топлива в соответствующее
натуральное топливо; действующих цен за единицу топлива;
транспортно-заготовительных расходов. Данные о потребности и стоимости топлива
и электроэнергии представлены в таблицах 2.5 и 2.6 соответственно.
15.2.3 Планирование капитальных вложений
Стоимость
капитальных вложений необходимо знать для определения степени износа, размера
амортизационных отчислений (таблица 8), относимых на себестоимость готовой
продукции. В связи с нестабильностью финансовой системы стоимость удельных
капитальных вложений, а, следовательно, и основных производственных фондов
(ОПФ) определяют по формуле:
КУ=(Кконф.+Кмарм.)/2∙
МСМ,
где Кконф,
Кмарм. – полные (общие) капиталовложения по цехам, тыс. р.;
МСМ
– производственная мощность предприятия в смену, т.
КУ=(42500+37400)/2∙23= 918850 тыс.р.
Таблица 15.7 – Амортизационные отчисления
|
Основные фонды
|
Структура фондов, %
|
Стоимость фондов, млн.р.
|
Норма амортизации, %
|
Сумма амортизационных отчислений, млн. р.
|
|
Здания
|
34,0
|
312,41
|
2,4
|
7,50
|
|
Сооружения
|
5,5
|
50,54
|
3,8
|
1,92
|
|
Передаточные
устройства
|
4,5
|
41,35
|
3,6
|
1,49
|
|
Силовые
машины и оборудование
|
8,5
|
78,10
|
8,5
|
6,64
|
|
Рабочие
машины и оборудование
|
44,5
|
408,89
|
17,0
|
69,51
|
|
Контрольно-измерительные
тарифы
|
1,0
|
9,19
|
12,5
|
1,15
|
|
Транспортные
средства
|
1,5
|
13,78
|
9,2
|
1,27
|
|
Инструмент
|
0,3
|
2,76
|
20,0
|
0,55
|
|
Инвентарь
|
0,2
|
1,84
|
12,5
|
0,23
|
|
Итого
|
100,00
|
918,85
|
-
|
90,25
|
15.3 Организационный план
15.3.1 Расчет
численности промышленно-производственного персонала
и фонда оплаты
труда
Таблица 15.8 –
Расчет численности и ФОТ рабочих основного и
вспомогательного производств
|
Профессии
рабочих
|
Численность
бригад
|
Численность
всех
рабочих,
чел.
|
Тарифный
разряд
|
Тарифная
ставка,
р.
|
Кол-во
часов
работы
в году, ч.
|
Годовой
фонд заработной
платы
по тарифу, тыс.р.
|
Доплата,
тыс.р.
|
Годовой
фонд
заработной
платы, тыс.р.
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Основное
производство
|
|
Мастер
бригадир
|
2
|
2
|
1
|
5
|
5
|
54,00
|
1
980,00
|
534,60
|
53,46
|
588,06
|
|
Конфетчик
|
2
|
2
|
1
|
5
|
4
|
48,00
|
1
980,00
|
475,20
|
47,52
|
522,72
|
|
Контроллер
п/ф и готовой продукции
|
2
|
2
|
1
|
5
|
4
|
48,00
|
1
980,00
|
475,20
|
47,52
|
522,72
|
|
Варщик
|
4
|
4
|
1
|
9
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
748,44
|
74,84
|
823,28
|
|
Помадчик
|
2
|
2
|
1
|
5
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
415,80
|
41,58
|
457,38
|
|
Приготовитель
масс
|
2
|
2
|
1
|
5
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
356,40
|
35,64
|
392,04
|
|
Глазировщик
|
2
|
2
|
1
|
5
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
415,80
|
41,58
|
457,38
|
|
Темперовщик
|
2
|
2
|
1
|
5
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
415,80
|
41,58
|
457,38
|
|
Формовщик
|
4
|
4
|
1
|
9
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
748,44
|
74,84
|
823,28
|
|
Отбраковщик
|
6
|
6
|
1
|
13
|
1
|
30,00
|
1
980,00
|
772,20
|
77,22
|
849,42
|
|
Укладчик-фасовщик
|
8
|
8
|
1
|
17
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
1211,76
|
121,18
|
1332,94
|
|
Рецептурщик
|
4
|
4
|
1
|
9
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
641,52
|
64,15
|
705,67
|
|
Оператор
просеивателя
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
213,84
|
21,38
|
235,22
|
|
Мастер
ОТК
|
2
|
2
|
1
|
5
|
5
|
54,00
|
1
980,00
|
534,60
|
53,46
|
588,06
|
|
Контролер-весовщик
|
2
|
2
|
1
|
5
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
415,80
|
41,58
|
457,38
|
|
Оператор
БХС
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
213,84
|
21,38
|
235,22
|
|
Подготовитель
пищевого сырья и материалов
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
249,48
|
24,95
|
274,43
|
|
Оператор
формующей машины
|
8
|
8
|
1
|
17
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
1211,76
|
121,18
|
1332,94
|
|
Обжарщик
|
2
|
2
|
1
|
5
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
415,80
|
41,58
|
457,38
|
|
Машинист
заверточной машины
|
6
|
6
|
1
|
13
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
926,64
|
92,66
|
1019,30
|
|
Итого
|
4
|
4
|
1
|
9
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
641,52
|
64,15
|
705,67
|
|
Вспомогательное
производство
|
|
Опратор
БХС
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
213,84
|
21,38
|
235,22
|
|
Грузчик
|
8
|
8
|
1
|
17
|
1
|
30,00
|
1
980,00
|
1009,80
|
100,98
|
1110,78
|
|
Наладчик
|
4
|
4
|
1
|
9
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
748,44
|
74,84
|
823,28
|
|
Подсобный
рабочий
|
8
|
8
|
1
|
17
|
1
|
30,00
|
1
980,00
|
1009,80
|
100,98
|
1110,78
|
|
Водитель
|
4
|
4
|
1
|
9
|
2
|
36,00
|
1
980,00
|
641,52
|
64,15
|
705,67
|
|
Мойщик
|
2
|
2
|
1
|
5
|
1
|
30,00
|
1
980,00
|
297,00
|
29,70
|
326,70
|
|
Уборщик
|
5
|
5
|
1
|
11
|
1
|
30,00
|
1
980,00
|
653,40
|
65,34
|
718,74
|
|
Оператор
котельной
|
1
|
1
|
1
|
3
|
5
|
54,00
|
1
980,00
|
320,76
|
32,08
|
352,84
|
|
Лаборант
|
3
|
3
|
1
|
7
|
4
|
48,00
|
1
980,00
|
665,28
|
66,53
|
731,81
|
|
Механик
|
4
|
4
|
1
|
9
|
5
|
54,00
|
1
980,00
|
962,28
|
96,23
|
1058,51
|
|
Приемщик
материалов, п/ф, масс и готовых изделий
|
2
|
2
|
1
|
5
|
3
|
42,00
|
1
980,00
|
415,80
|
41,58
|
457,38
|
|
Слесарь
|
4
|
4
|
1
|
9
|
4
|
48,00
|
1
980,00
|
855,36
|
85,54
|
940,90
|
|
Итого
|
46
|
46
|
12
|
104
|
-
|
-
|
-
|
7793,28
|
779,33
|
8572,61
|
|
Итого
по предприятию
|
113
|
113
|
33
|
259
|
-
|
-
|
-
|
19186,20
|
1982,77
|
21104,82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
|
Проект кондитерской фабрики, вырабатывающей 11,5 тыс. т/год конфет и мармеладных изделий
Наверх