| 
 Рисунок 10 – Карта процесса. Таблица 1 – «Результаты внутренних аудитов на ОАО «НТЭАЗ»».  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Структурное подразделение  | 
  
   Значительные несоответствия  | 
  
   Малозначительные несоответствия  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   2004г., второе полугодие  | 
  
   2005г., первое полугодие  | 
  
   2004г., второе полугодие  | 
  
   2005г., первое полугодие  | 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   СЦ  | 
  
   4  | 
  
   2  | 
  
   5  | 
  
   3  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ОП  | 
  
   2  | 
  
   0  | 
  
   3  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   МЦ  | 
  
   5  | 
  
   3  | 
  
   3  | 
  
   2  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ЭРЦ  | 
  
   4  | 
  
   2  | 
  
   3  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ЛГУ  | 
  
   6  | 
  
   3  | 
  
   4  | 
  
   2  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ОТК  | 
  
   2  | 
  
   1  | 
  
   2  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ПДО  | 
  
   3  | 
  
   1  | 
  
   4  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ЗЦ  | 
  
   4  | 
  
   1  | 
  
   3  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ОМТС  | 
  
   2  | 
  
   0  | 
  
   3  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ЦЗЛ  | 
  
   2  | 
  
   1  | 
  
   3  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   БСН  | 
  
   0  | 
  
   0  | 
  
   3  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ЭМО  | 
  
   2  | 
  
   1  | 
  
   3  | 
  
   2  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ГТД  | 
  
   0  | 
  
   0  | 
  
   3  | 
  
   2  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ОГЭ  | 
  
   0  | 
  
   0  | 
  
   3  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ОК  | 
  
   2  | 
  
   0  | 
  
   2  | 
  
   1  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   АХО  | 
  
   1  | 
  
   0  | 
  
   3  | 
  
   2  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ОГК  | 
  
   4  | 
  
   2  | 
  
   3  | 
  
   2  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   ОГТ  | 
  
   4  | 
  
   1  | 
  
   4  | 
  
   2  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   Всего:  | 
  
   47  | 
  
   18  | 
  
   57  | 
  
   25  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 – «Результаты внутренних аудитов на ОАО «ЮАИЗ»».
Структурное подразделение
Значительные
несоответствия
Малозначительные
несоответствия
КПЦ
12
31
ЛЦ
5
22
ЦСИ
2
14
ЦФИ
7
13
ЦКП
0
2
ИЦ
0
0
ЦОП
1
1
Всего:
27
93
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
| Новости | 
| Мои настройки | 
| 
 | 
© 2009 Все права защищены.