|  Система планирования и анализа технико-экономических показателей в условиях предприятий жилищно–комм... |
|
84
|
16
|
|
3
|
Машины и оборудование
|
261,3
|
9
|
121,7
|
139,6
|
47
|
53
|
|
4
|
Транспортные средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Передвиж
ные средства
|
109,0
|
4
|
109,0
|
-
|
100
|
-
|
|
6
|
Пр. основных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
|
2877
|
100
|
2327,8
|
549,2
|
81
|
19
|
Как видно из
таблицы основные средства участка «Водоотделение» характеризуются большой
степенью износа (в среднем на 81 %). Предприятию нужно принять меры по
реконструкции и замене основных средств, так как высокий уровень износа ведёт к
росту числа аварий, а следовательно, к росту уровня потерь.
Таблица 9 - Коэффициенты
характеризующие использование основных средств
|
|
Показатели
|
Расчёт
|
2005 г.
|
2006 г.
|
Абсолют. отклонения
|
Относит. отклонения
|
|
Среднегодовая стоимость основных
фондов, тыс. руб.
|
|
2877
|
2877
|
-
|
-
|
|
Себестоимость , тыс. руб.
|
456,0
|
508,0
|
52
|
11,0
|
|
Прибыль, тыс. руб.
|
92,8
|
103.7
|
10,9
|
11
|
|
Фондоотдача
|
себестоимость продукции /
среднегодовая стоимость основных фондов
|
0,16
|
0,18
|
0,02
|
12,5
|
|
Фондорентабельность
|
прибыль / среднегодовая стоимость
основных фондов
|
0,032
|
0,036
|
0,04
|
12,0
|
|
Фондоёмкость
|
среднегодовая стоимость основных
фондов / себестоимость продукции /
|
6,3
|
5,67
|
- 0,63
|
- 10,0
|
В течение года
эффективность использования основных фондов выросла , фондоотдача выросла на
0,02 пункта, фондорентабельность на 0,004 пункта, фондоёмкость сократилась на
0,63 пункта. Рост себестоимости оказанных услуг связан с ростом интенсивности
использования основных средств. Влияние изменения фондоёмкости на себестоимость
рассчитывается по формуле: ___ себестоимости за счёт фондоотдачи = (0,02 х
2877) / 2 = 43,16 тыс. руб.
Рост интенсивности
использования основных средств ведёт к их повышенному износу, а так как они и
так изношены, предприятию надо заняться обновлением и реконструкцией.
Котельное
хозяйство
Котельное
хозяйство МУП «ЖКХ-Раменки» составляют 3 котельные: 2-е угольных и 1-а на
жидком топливе, около 12 км. трубопроводов, подводящих тепло и горячую воду к
жилым домам и сооружениям.
Основные
показатели характеризующие работу котельного хозяйства:
- стабильность
температуры воды в сетях;
- выполнение
суточного графика подачи воды;
- бесперебойность
теплоснабжения присоединённых потребителей; при перебоях в отпуске тепла
устанавливают их причины, характер и продолжительность.
Таблица 10 - Показатели
производственной программы
|
№
п/п
|
Наименование
|
Ед.
изм.
|
2005г.
|
% к итогу
|
2006г.
|
% к итогу
|
План
2007г.
|
% к итогу
|
Абс.
откло
нение
|
Отно
сит.
отклонение
|
Откло
нение плана на 2007г. от данных
2006г.
|
|
1
|
Выработано теплоэнергии
|
Гкал
|
10231
|
-
|
10903
|
-
|
9386
|
-
|
672
|
107
|
-1517
|
|
2
|
Отпущено теплоэнергии всего, в т.ч.
-населения
- бюджетным организациям
-прочим потребителям
|
Гкал.
Гкал.
Гкал.
Гкал.
|
8526
6078
1728
720
|
100
72,1
20,5
7,4
|
9086
6131
1728
1227
|
100
67,5
19,0
13,5
|
9086
6131
1728
1227
|
100
67,5
19,0
13,5
|
+560
+53
-
+507
|
107
101
100
129
|
-
-
-
-
|
|
3
|
Потери
|
Гкал.
|
1705
|
-
|
1817
|
-
|
200
|
-
|
112
|
109
|
-1517
|
Из структуры
потребителей видим, что она несколько поменялась. Реализация прочим увеличилась
на 6,1 пункта, что составляет 507 Гкал. Основными потребителями тепла остаётся,
как и прежде население. Удельный вес которого составляет 70 %. Существенные
потери тепла и ресурсов происходят в котельном хозяйстве, они составляют 20 %
от всей выработанной теплоэнергии. Весьма неэффективным с точки зрения
энергоиспользования является жилой фонд, значительную часть в котором (примерно
60 %) составляют дома из сборного железобетона, являющимся по проектным
энергорасточительными сооружениями. Теплопотери в таких домах на 5-10 % выше
из-за низкого качества строительства. Теплоизоляция трубопроводов также в
удовлетворительном состоянии, из-за этого теряется 7-9 % тепла. Кроме того,
потери тепла связано с утечками через свищи и трещины в трубопроводах. В 2007
г. плановые показатели программы котельного хозяйства немного поменялись.
Теплоэнергии планируется выработать на 1517 Гкал. меньше. Предприятие планирует
создать мероприятия по сокращению и устранению числа аварий на теплотрассе
путём замены и реконструкции аварийных участков.
Таблица 11 - Наличие
и движение основных фондов за 2006 г.
|
№
п/п
|
Основ
ные средства
|
Движение основных средств
|
Измене
ние показате
лей
|
|
Балансовая стоимость на начало
периода
|
Поступило
|
Выбыло
|
Балансовая стоимость на конец
периода
|
|
тыс.
руб
|
%
|
тыс.
руб
|
%
|
тыс.
руб
|
%
|
тыс.
руб
|
%
|
по сумме
|
%
|
|
1
|
Основные средства
|
3929
|
100
|
240
|
100
|
179
|
100
|
3990
|
100
|
179
|
5
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
производст
венные
|
3929
|
100
|
240
|
100
|
179
|
100
|
3990
|
100
|
179
|
5
|
|
3
|
непроиз
водственные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
Из таблицы 11
видим, основные средства уменьшились на сумму 179 тыс. руб., что составляет 5 %
балансовой стоимости основных средств на начало периода. Произошла замена
старых котлов для горячеё воды, которые в дальнейшем списали с производства.
Замена произошла на новые, более мощные котлы, которые быстро нагреваются, что
способствует ресурсосбережению электроэнергии.
Таблица 12 - Состав
основных средств в течении 2006 г.
|
№ п/п
|
Основные средства
|
Первоначальная стоимо
сть на конец периода, тыс. руб.
|
Удельный вес, %
|
Сумма амортизационных отчислений на
конец периода, тыс. руб.
|
Остаточная стоимость основных
средств на конец периода, тыс. руб.
|
Коэффи
циент износа, %
|
Коэфи
циент годности, %
|
|
1
|
Здание
|
1839
|
46
|
1429
|
410
|
78
|
22
|
|
2
|
Сооружение
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Машины и оборудование
|
1142
|
29
|
621
|
521
|
54
|
46
|
|
4
|
Транспортные средства
|
461
|
11
|
396
|
65
|
86
|
14
|
|
5
|
Передвижные средства
|
548
|
14
|
502
|
46
|
92
|
8
|
|
6
|
Пр. основных средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
3990
|
100
|
2948
|
1042
|
74
|
26
|
Основные средства
по участку сильно изношены (средний износ – 74 %). Наиболее изношены
передаточные устройства (теплосеть – 92 %). Здания (котельная, угольная и
жидком топливом – 78 %). Транспортныесредства (трактора) – 86 %. Высокий
уровень износа способствует к росту числа поломок, следовательно снижению
производственных показателей и росту уровня потерь. Предприятию следует принять
меры по полной или частичной замене теплотрассы. По возможности поменять
оборудование на более мощные котлы, для улучшения показателей оказываемых
услуг.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
|
© 2009 Все права защищены.
Наверх