Общие черты, характерные для абсолютно всех фирм, действующих на рынке стеклопластиковых труб:

­­­­­­-  одинаковая номенклатура оборудования;

-  одинаковая максимальная мощность этого оборудования. 

3.3.4. Номенклатурный план

Ежегодный объем потребления труб МУП «Энергосети» составляет:

- Труба Æ 300 мм – 800 м;

- Труба Æ 150 мм – 500 м;

- Труба Æ 100 мм – 6000 м;

Итого потребление трубы в год различных диаметров – 7300 м.

Таблица 3.3.

Стоимость и расход материалов для производства труб различного диаметра

Таким образом суммарные затраты на материалы по утвержденному номенклатурному плану составляют:

- стеклопластиковая труба Æ 100 мм, толщ. стенки 5 мм – 630,00 руб.

- стеклопластиковая труба Æ 150 мм, толщ. стенки 6 мм – 874,00 руб.

- стеклопластиковая труба Æ 300 мм, толщ. стенки 7 мм – 1327,00 руб.

3.3.5. Ценообразование

Вновь создаваемое производство имеет реальные возможности снижения цен на 20-25% за счет:

- увеличения серийности продукции и экономии на условно – постоянных расходах.

3.4. Производственный план

3.4.1. Производственная программа

Программа производства и реализации рассчитана исходя из следующих условий:

 - удовлетворение объема спроса на выпускаемую продукцию и услуги со стороны МУП «Энергосети», ООО «Стройэнерго», ООО «ВАФ», МУПЖРЭП, подтвержденного договорами поставки 2007 г., с последующим увеличением объема выпускаемой продукции исходя из потребностей предприятий ЖКХ г. Лесного;

 - полная (100%) загрузка производственных мощностей здания Муниципального унитарного предприятия «Энергосети» к концу расчетного периода;

 - расчетный период составляет 1 год: 2006г.

3.4.2. Характеристика основных фондов

Установка УНИТ -1030 предназначена для непрерывного производства стеклопластиковых труб с внутренним диаметром от 100 до 300 мм и толщиной стенки от 1 до 15 мм.

Прочностные показатели труб в зависимости от их назначения могут применяться в требуемых пределах за счет укладки стеклонаполнителя в различных соотношениях в продольном и поперечном направлениях. УНИТ – 1030 производит стеклопластиковые трубы, применяемые для протока воды, нефти и газа.

Составляющие компоненты для работы установки УНИТ – 1030:

1.оправка – объем 150 мм

2. оправка – объем 200 мм

3. оправка – объем 300 мм

4. главный привод в т.ч. редуктор, эл. привод, электрический двигатель, аппаратура управления

5. печь полимеризации

6. нагреватели и аппаратура управления

7. насос высокого давления

8. рамы

9. кран – балка на 5 тонн

10. оборудование помещения для размещения производства

11. станок токарный

12. шлифовальная головка в комплекте с электрическим двигателем и запасным валом

13. отрезное устройство и пропиточное устройство

14. формователь резьбы и отрезное устройство.

3.4.3. Определение потребности в промышленно-производственном персонале

Расчет бюджета рабочего времени на одного основного рабочего.

Бюджет рабочего времени (баланс рабочего времени) – система показателей, характеризующая общий ресурс и использование рабочего времени в производстве. Составляется на год.

Неявки с разрешения администрации, прогулы, простои учитываются только в отчетных балансах.

Расчет полезного фонда рабочего времени рабочего приведен в табл. 3.4.

Таблица 3.4.

Расчет бюджета рабочего времени