|  Проект бизнес-плана по модернизации оборудования печатного цеха УП МФЦП |
- создание благоприятных
условий труда и обслуживание рабочих
мест;
- внедрение наиболее
эффективных форм и систем оплаты труда, морального и материального стимулирования;
- повышение квалификации
работающих освоение смежных профессий;
- укрепление трудовой
дисциплины.
Фонд заработной
платы определяется по группам рабочих, что обеспечивает правильное
распределение заработной платы между соответствующими статьями калькуляции.
Разделяют
тарифный, часовой, дневной и годовой фонды заработной платы.
Тарифный фонд определяется
как:
, (6.3)
где – количество рабочих i-го разряда; – эффективный фонд рабочего
времени; –
часовая тарифная ставка.
Процент доплат
определяется из баланса рабочего времени.
,
где Тнев
– количество дней невыходов на работу;
Тб –
количество дней невыходов на работу по болезни;
Тэф –
эффективный фонд времени;
Тпот
– внутрисменные потери, ч.;
Тэф.см
– продолжительность рабочего дня с учетом потерь, ч.
Премия: П=Тф+30%.
Расчет годового фонда
заработной платы рабочих представлен в табл. 6.3:
Таблица 6.3
Расчет основной
заработной платы рабочих
|
|
Категории
работников
|
Разряд
|
Списочная численность
|
Эффективный фонд времени одного рабочего, ч
|
Часовая тарифная ставка, р
|
Тарифный фонд,. р
|
Доплаты к тарифному фонду,. р
|
Премия,. р
|
Всего, р
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Основные производственные рабочие:
оператор машин
печатник
транспортировщик
|
4
6
4
|
7
7
9
|
3,43
|
2730
3320
2310
|
65520
79680
71280
|
1939,4
2358,6
2109,8
|
19656
23904
21384
|
871154
1059420
947738
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомо-гательные рабочие основного производства:
ремонтник
|
4
|
7
|
3,43
|
2360
|
56640
|
1676,6
|
16992
|
753086
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3631404
|
Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и
МОП определяется в соответствии со штатным расписанием предприятия и
должностными окладами.
Расчет
численности и фонда заработной платы для данных категорий работников
представлен в табл. 6.4:
Таблица 6.4
Расчет
штатов и фонда оплаты труда ИТР
|
|
Должность
|
Категория работников
|
Кол-во штатных единиц
|
Месячный
должностной оклад, тыс. р.
|
Годовой
фонд оплаты труда, тыс. р.
|
|
по окладу
|
премия
|
всего
|
|
Начальник
цеха
|
ИТР
|
1
|
750
|
8108
|
2432
|
10540
|
|
Зам. начальника
цеха
|
ИТР
|
1
|
680
|
7351
|
2205,3
|
9556,3
|
|
Мастер
|
ИТР
|
4
|
510
|
5513,5
|
1654,1
|
7167,6
|
|
Механик
|
ИТР
|
2
|
530
|
5729,7
|
1718,9
|
7448,6
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
34712,5
|
Расчет трудовых затрат приведен в табл. 6.5:
Таблица 6.5
Затраты на
трудовые ресурсы
|
Показатели
|
Значение
|
|
Численность работающих, в т. ч.:
рабочие
руководители
|
38
30
8
|
|
Годовой фонд оплаты труда, тыс. р
|
216282,7
|
|
Среднегодовая заработная плата одного работника,
тыс. р
|
5691,65
|
7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1Расчет производственной
мощности
План производства продукции включает определение
объема производства продукции (работ, услуг) и его обоснование
производственными мощностями, материальными и трудовыми ресурсами. Главной задачей
при составлении плана производства продукции является формирование такого
перечня видов продукции и услуг, который бы обеспечил предприятию максимум
прибыли.
Производственная мощность – это максимально возможный
годовой выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте планового года при полном
использовании оборудования и производственных площадей, а также наилучших
организационно-технических условиях производства.
В общем виде
производственная мощность рассчитывается по формуле:
, (7.1)
где – часовая
производительность ведущего технологического оборудования, ед. продукции/ч; – годовой эффективный фонд
времени, ч; –
количество единиц однотипного оборудования.
К ведущему
оборудованию относится оборудование, на котором выполняются основные, наиболее
трудоемкие технологические процессы и операции по изготовлению изделий или
полуфабрикатов.
Ведущим оборудованием
печатного цеха являются печатные машины.
Ведущее
оборудование печатного цеха МФЦП и его производительность указаны в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Ведущее
оборудование печатного цеха МФЦП
|
Наименование оборудования
|
Год выпуска
|
Часовая производительность,
отт/ч
|
Количество единиц однотипного оборудования
|
|
Четырехкрасочная листовая офсетная ПМ RA
104-4
|
1998
|
9000
|
1
|
|
Двухкрасочная листовая офсетная ПМ Р-24-5 sw
|
1992
|
5000
|
2
|
|
Двухкрасочная листовая офсетная ПМ Р-24-3
|
1990
|
6000
|
1
|
|
Четырехкрасочная листовая офсетная ПМ P-44-5
|
1989
|
5000
|
2
|
Эффективный фонд
времени работы оборудования определяется на основе баланса времени работы
ведущего оборудования в планируемом году.
Продолжительность
капитальных и текущих ремонтов взята из годового плана ППР печатного цеха.
Продолжительность простоя оборудования на технологические остановки по
действующим на предприятии нормам составляет 7% от режимного фонда времени.
Баланс времени работы ведущего оборудования в 2005 г. приведен в табл. 7.2:
Таблица 7.2
Баланс рабочего
времени ведущего технологического оборудования на 2005 г.
|
Показатели
|
Дни
|
Часы
|
|
Календарный фонд времени
|
365
|
2920
|
|
Выходные и праздничные дни
|
113
|
904
|
|
Режимный фонд времени
|
252
|
2016
|
|
Планируемые остановки цеха:
а) капитальный ремонт;
б) текущий ремонт;
в) внутрисменные простои.
Всего простоев
|
30
8
13
53
|
240
64
104
424
|
|
Эффективный фонд времени
|
199
|
1592
|
|
Коэффициент экстенсивной загрузки
оборудования
|
0,55
|
Подставив полученные данные в формулу, можно
определить годовую производственную мощность каждой машины, а затем,
просуммировав произведения производственной мощности однотипных машин на
количество этих машин, рассчитаем годовую производственную мощность всего печатного
цеха.
отт/ч.
Коэффициент экстенсивной загрузки
оборудования:
Программа
производства и реализации продукции
Таблица 7.3
План
производства продукции на 2006 год
|
Наименование
продукции
|
Выпуск
в натуральном выражении
|
Цена
за единицу продукции, тыс. руб./уч. ед.
|
Объем
производства в стоимостном выражении, тыс. руб.
|
|
уч.
ед.
|
тыс.
л.-отт.
|
|
Альбом
“История белорусской железной дороги”
|
500
|
7.5
|
46008.68
|
18910348
|
7.2.1. Расчёт
материальных затрат и топливно-энергетических ресурсов
В данном разделе
определяется потребность печатного
цеха в материальных и топливно-энергетических ресурсах (в натуральном и
стоимостном выражении).
Расчет потребности в материалах и энергоресурсах
представлен в таблице 7.4:
Таблица 7.4
Расчет потребности в
материалах и энергоресурсах
|
Наименование материалов и энергоресурсов
|
Удельная норма расхода на 1000 л/отт.
|
Планируемый объем производимой продукции в
натуральном выражении, тыс. л/отт.
|
Потребность в материалах и энергоресурсах на
весь выпуск продукции
|
Стоимость материалов и энергетических
ресурсов, тыс. р.
|
Потребность в материалах и энергоресурсах в
стоимостном выражении, тыс. р.
|
|
Бумага
|
1.03 тыс. лист
|
7,5
|
7,725тыс. лист.
|
0,08
|
0,618
|
|
Краска
|
4,52 кг
|
33,898 кг
|
23,17
|
785,417
|
|
Вода
|
0.2 м3
|
1,5 м3
|
0,3
|
0,45
|
|
Электроэнер-гия
|
140,17 кВТч
|
1051,28 кВтч
|
0,18
|
189,23
|
|
Тепловая энергия
|
5 Гкал
|
37,5 Гкал
|
0,4
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|
© 2009 Все права защищены.
Наверх