|   Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз" |   
  1.Планирование
ремонтных работ (Управление ремонта скважин). Объём работ по ремонту
оборудования в натуральном выражении планируют на основе показателей,
предусмотренных планово – предупредительной системой ремонта ППР
соответствующих типов технических средств. К таким показателям относятся
продолжительность ремонтного цикла, межосмотровых и межремонтных периодов,
ремонтный период, категория сложности ремонта и трудоёмкость ремонта. Эти
показатели и являются основой планирования ремонтных работ. 
  Таблица 2.3
Плановые показатели Управления ремонта скважин (УРС) 
  |  
  | 
   1. 
   | 
  
   Добыча нефти 
   | 
  
   
   | 
  
   4485 
   | 
  
   4500 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   в том числе
  собственная 
   | 
  
   4485 
   | 
  
   4500 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
             фонтанным
  способом 
   | 
  
   274,2 
   | 
  
   253 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
             насосным
  способом 
   | 
  
   4210,8 
   | 
  
   4247 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   кроме того ЗАО
  "Турсунт" 
   | 
  
   136,4 
   | 
  
   212,1 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
    ОАО 
  ХМНГГ 
   | 
  
   135,7 
   | 
  
   365 
   | 
  
 
  | 
   2. 
   | 
  
   Сдача нефти 
   | 
  
   
   | 
  
   4435,9 
   | 
  
   4431 
   | 
  
 
  | 
   3. 
   | 
  
   Добыча попутного газа 
   | 
  
   203,6 
   | 
  
   195 
   | 
  
 
  | 
   4. 
   | 
  
   Газовый фактор 
   | 
  
   
   | 
  
   74 
   | 
  
   74,1 
   | 
  
 
  | 
   5. 
   | 
  
   Уровень использования 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   попутного газа 
   | 
  
   
   | 
  
   61,4 
   | 
  
   58,5 
   | 
  
 
  | 
   6. 
   | 
  
   Поставка попутного
  газа 
   | 
  
   166 
   | 
  
   110,4 
   | 
  
 
  | 
   7. 
   | 
  
   Добыча жилкости  
   | 
  
   
   | 
  
   34126,8 
   | 
  
   38250 
   | 
  
 
  | 
   8. 
   | 
  
   Обводненность нефти 
   | 
  
   86,9 
   | 
  
   88,2 
   | 
  
 
  | 
   9. 
   | 
  
   Закачка воды в пласт 
   | 
  
   40507 
   | 
  
   44102 
   | 
  
 
  | 
   10. 
   | 
  
   Ввод новых нефтяных
  скв. 
   | 
  
   26 
   | 
  
   36 
   | 
  
 
  | 
   11. 
   | 
  
   Ввод нагнетательных
  скв. 
   | 
  
   17 
   | 
  
   8 
   | 
  
 
  | 
   12. 
   | 
  
   Ввод скважин из
  бездейств прошлых лет   
   | 
  
   54 
   | 
  
   34 
   | 
  
 
  | 
   13. 
   | 
  
   Эксплуатац. фонд
  нефтяных скв.на 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   конец периода 
   | 
  
   
   | 
  
   1856 
   | 
  
   2016 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   в т.ч. действующий 
   | 
  
   
   | 
  
   1735 
   | 
  
   1902 
   | 
  
 
  | 
   14. 
   | 
  
   Среднедействующий фонд
  нефт. скважин 
   | 
  
   1664 
   | 
  
   1788 
   | 
  
 
  | 
   15. 
   | 
  
   Эксплуатац. фонд 
  нагнетательных 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   скважин на конец пер. 
   | 
  
   632 
   | 
  
   671 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   в т.ч. действующий 
   | 
  
   
   | 
  
   500 
   | 
  
   557 
   | 
  
 
  | 
   16. 
   | 
  
   Весь фонд скважин  
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   (на конец периода) 
   | 
  
   
   | 
  
   5165 
   | 
  
   5188 
   | 
  
 
  | 
   17. 
   | 
  
   Принято скважин на
  баланс  
   | 
  
   45 
   | 
  
   59 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   в т.ч. от буровых
  организаций 
   | 
  
   45 
   | 
  
   56 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
            от сторонних
  организаций 
   | 
  
   0 
   | 
  
   3 
   | 
  
 
  | 
   18. 
   | 
  
   Товарная
  нефть 
   | 
  
   
   | 
  
   4459,7 
   | 
  
   4475 
   | 
  
 
  | 
   19. 
   | 
  
   Товарный
  попутный газ 
   | 
  
   166 
   | 
  
   156,6 
   | 
  
 
  | 
   20. 
   | 
  
   Товарная
  продукция в действ. ценах 
   | 
  
   3076815 
   | 
  
   5082401 
   | 
  
 
  | 
   21. 
   | 
  
   Отгруженная
  продукция  
   | 
  
   3074967 
   | 
  
   5082401 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
        
  в том числе: 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
       
  нефть 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   3063466 
   | 
  
   5055432 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
        
  газ   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   11501 
   | 
  
   26969 
   | 
  
 
  | 
   22. 
   | 
  
   Стоимость
  1 тн. отгруженной продукции 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
                 
  1т.м3 газа попутного 
   | 
  
   66,9 
   | 
  
   172,2 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   1тн.
  нефти 
   | 
  
   679,9 
   | 
  
   1129,7 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   Труд 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  | 
   1. 
   | 
  
   Cреднесписочная
  численность персонала, 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   всего
  по ТПП "Урайнефтегаз" 
   | 
  
   6976 
   | 
  
   7352 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   в
  том числе 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
     
  а) промышленно-производственный перс. 
   | 
  
   1841 
   | 
  
   1792 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
     
  б) непромышленные персонал 
   | 
  
   5135 
   | 
  
   5560 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  | 
   2. 
   | 
  
   Фонд
  потребления, всего по  
   | 
  
   519384,5 
   | 
  
   1122328,8 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   ТПП"
  Урайнефтегаз" 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   в
  том числе 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   а)
  промышленно-производственный персонал 
   | 
  
   153829,1 
   | 
  
   301110 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   б)
  непромышленный персонал 
   | 
  
   365555,4 
   | 
  
   821218,8 
   | 
  
 
  | 
   3. 
   | 
  
   Фонд
  заработной платы, всего 
   | 
  
   513101,3 
   | 
  
   1105805,8 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   в
  том числе 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   а)
  промышленно-производственный персонал 
   | 
  
   151787,7 
   | 
  
   297067 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   б)
  непромышленный персонал 
   | 
  
   361314,2 
   | 
  
   808738,8 
   | 
  
 
  | 
   4. 
   | 
  
   Среднемесячная
  зарплата 1 работающего 
   | 
  
   6129,4 
   | 
  
   12580 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   в
  том числе 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   а)
  промышленно-производственный персонал 
   | 
  
   6870,7 
   | 
  
   13892 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   б)
  непромышленный персонал 
   | 
  
   5863,6 
   | 
  
   12159 
   | 
  
 
  | 
   5. 
   | 
  
   Производительность
  труда 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   промышленно-производственного
  персонала 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   на
  1 работающего по добыче нефти 
   | 
  
   609 
   | 
  
   628 
   | 
  
 
  | 
   6. 
   | 
  
   Удельная
  численность на 1 среднедействующ 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   скважину
  (ППП) 
   | 
  
   
   | 
  
   1,11 
   | 
  
   1 
   | 
  
 
  | 
   7. 
   | 
  
   Средний
  доход на 1 работника 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   в
  том числе 
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
   
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   а)
  промышленно-производственный персонал 
   | 
  
   6963,1 
   | 
  
   14080 
   | 
  
 
  
   
   | 
  
   б)
  непромышленный персонал 
   | 
  
   5932,4 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
   
 | 
 
  
  | 
  |