| Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз" |
1.Планирование
ремонтных работ (Управление ремонта скважин). Объём работ по ремонту
оборудования в натуральном выражении планируют на основе показателей,
предусмотренных планово – предупредительной системой ремонта ППР
соответствующих типов технических средств. К таким показателям относятся
продолжительность ремонтного цикла, межосмотровых и межремонтных периодов,
ремонтный период, категория сложности ремонта и трудоёмкость ремонта. Эти
показатели и являются основой планирования ремонтных работ.
Таблица 2.3
Плановые показатели Управления ремонта скважин (УРС)
|
1.
|
Добыча нефти
|
|
4485
|
4500
|
|
в том числе
собственная
|
4485
|
4500
|
|
фонтанным
способом
|
274,2
|
253
|
|
насосным
способом
|
4210,8
|
4247
|
|
кроме того ЗАО
"Турсунт"
|
136,4
|
212,1
|
|
|
ОАО
ХМНГГ
|
135,7
|
365
|
2.
|
Сдача нефти
|
|
4435,9
|
4431
|
3.
|
Добыча попутного газа
|
203,6
|
195
|
4.
|
Газовый фактор
|
|
74
|
74,1
|
5.
|
Уровень использования
|
|
|
|
попутного газа
|
|
61,4
|
58,5
|
6.
|
Поставка попутного
газа
|
166
|
110,4
|
7.
|
Добыча жилкости
|
|
34126,8
|
38250
|
8.
|
Обводненность нефти
|
86,9
|
88,2
|
9.
|
Закачка воды в пласт
|
40507
|
44102
|
10.
|
Ввод новых нефтяных
скв.
|
26
|
36
|
11.
|
Ввод нагнетательных
скв.
|
17
|
8
|
12.
|
Ввод скважин из
бездейств прошлых лет
|
54
|
34
|
13.
|
Эксплуатац. фонд
нефтяных скв.на
|
|
|
|
конец периода
|
|
1856
|
2016
|
|
в т.ч. действующий
|
|
1735
|
1902
|
14.
|
Среднедействующий фонд
нефт. скважин
|
1664
|
1788
|
15.
|
Эксплуатац. фонд
нагнетательных
|
|
|
|
скважин на конец пер.
|
632
|
671
|
|
в т.ч. действующий
|
|
500
|
557
|
16.
|
Весь фонд скважин
|
|
|
|
|
(на конец периода)
|
|
5165
|
5188
|
17.
|
Принято скважин на
баланс
|
45
|
59
|
|
в т.ч. от буровых
организаций
|
45
|
56
|
|
от сторонних
организаций
|
0
|
3
|
18.
|
Товарная
нефть
|
|
4459,7
|
4475
|
19.
|
Товарный
попутный газ
|
166
|
156,6
|
20.
|
Товарная
продукция в действ. ценах
|
3076815
|
5082401
|
21.
|
Отгруженная
продукция
|
3074967
|
5082401
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
нефть
|
|
|
3063466
|
5055432
|
|
газ
|
|
|
11501
|
26969
|
22.
|
Стоимость
1 тн. отгруженной продукции
|
|
|
|
1т.м3 газа попутного
|
66,9
|
172,2
|
|
|
1тн.
нефти
|
679,9
|
1129,7
|
|
|
|
Труд
|
|
|
1.
|
Cреднесписочная
численность персонала,
|
|
|
|
всего
по ТПП "Урайнефтегаз"
|
6976
|
7352
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а) промышленно-производственный перс.
|
1841
|
1792
|
|
б) непромышленные персонал
|
5135
|
5560
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Фонд
потребления, всего по
|
519384,5
|
1122328,8
|
|
ТПП"
Урайнефтегаз"
|
|
|
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а)
промышленно-производственный персонал
|
153829,1
|
301110
|
|
б)
непромышленный персонал
|
365555,4
|
821218,8
|
3.
|
Фонд
заработной платы, всего
|
513101,3
|
1105805,8
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а)
промышленно-производственный персонал
|
151787,7
|
297067
|
|
б)
непромышленный персонал
|
361314,2
|
808738,8
|
4.
|
Среднемесячная
зарплата 1 работающего
|
6129,4
|
12580
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а)
промышленно-производственный персонал
|
6870,7
|
13892
|
|
б)
непромышленный персонал
|
5863,6
|
12159
|
5.
|
Производительность
труда
|
|
|
|
промышленно-производственного
персонала
|
|
|
|
на
1 работающего по добыче нефти
|
609
|
628
|
6.
|
Удельная
численность на 1 среднедействующ
|
|
|
|
скважину
(ППП)
|
|
1,11
|
1
|
7.
|
Средний
доход на 1 работника
|
|
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
а)
промышленно-производственный персонал
|
6963,1
|
14080
|
|
б)
непромышленный персонал
|
5932,4
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
|
|
|