|  Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Трест Уралстальконструкция" |
|
3 кв-л
|
|
|
|
|
|
Машинисты
кранов
|
50
|
51
|
52
|
|
|
|
|
|
Водители
|
25
|
24
|
25
|
К-т
50+25
(1
кв-л)= 138 = 0,5
К-т
51+24
(2 кв-л)=
134 = 0,6
К-т
52+25
(3
кв-л)= = 0,6
131
численность
работников принятых в отчетном
периоде (форма № П-4)
К-т интенсивности
рабочих по
приему =
среднесписочный состав
К-т
6
(1
кв-л)= 138 = 0,04
К-т
14-6
(2 кв-л)=
134 = 0,06
К-т
23-14
(3
кв-л)= = 0,07
131
Число выбывших
работников за отчетный
К-т оборота
по выбытию = период
(форма № П-4)
Среднесписочный состав
К-т
11
(1
кв-л)= 138 = 0,08
К-т
24-11
(2 кв-л)=
134 = 0,1
К-т
33-24
(3
кв-л)= = 0,07
131
Структура
рабочего времени:
Календарный
фонд = (среднесписочный состав работников)*(количество дней в периоде)
К-т
(1 кв-л)= 138
*90=12420
К-т
(2 кв-л)=
134*91=12194
К-т
(3 кв-л)=
131*92=12052
Табельный
фонд =
(календарный фонд) – (праздничные и выходные дни)
|
|
№
|
кален.дн.
|
вых.дн.
|
празд.дн.
|
|
1
|
31
|
10
|
3
|
|
2
|
28
|
8
|
1
|
|
3
|
31
|
8
|
1
|
|
Итого
|
|
31
|
|
4
|
30
|
9
|
|
|
5
|
31
|
9
|
3
|
|
6
|
30
|
8
|
1
|
|
Итого
|
|
30
|
|
7
|
31
|
10
|
|
|
8
|
31
|
8
|
|
|
9
|
30
|
8
|
|
|
Итого
|
|
26
|
К-т
(1 кв-л)=
12420-(31*138)=8142
К-т
(2 кв-л)=
12194-(30*134)=8174
К-т
(3 кв-л)=
12052-(26*131) =8646
Максимально
возможный фонд
= (табельный фонд) – (очередные отпуска)
К-т
(1 кв-л)=
8142-966=7176
К-т
(2 кв-л)=
8174-938=7236
К-т
(3 кв-л)=
8646-917=7726
Явочный фонд =(максимально возможный фонд)
– (неявки) – (другие потери рабочего времени)
|
Неявки
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
|
Больничный
лист
|
3 дн.
|
3 дн.
|
3 дн.
|
|
Административные
дни
|
2 дн.
|
2 дн.
|
3 дн.
|
|
Целосменные
простои по погодным
|
|
|
|
|
условиям
|
2 дн.
|
0 дн.
|
0 дн.
|
|
Итого:
|
7 дн.
|
5 дн.
|
6 дн.
|
|
|
|
|
|
Потери
рабочего времени, связанные
|
|
|
|
|
с
перерывами электроэнергии
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
Итого:
|
7,5
|
5,5
|
6,5
|
|
|
|
|
|
прогулы
|
0
|
0
|
0
|
|
сверхурочные
работы
|
3006ч/ч
|
3006ч/ч
|
3006ч/ч
|
|
378ч/дн
|
378ч/дн
|
378ч/дн
|
|
|
|
|
|
за
год очередной отпуск 28 дней (на 1 чел-ка)
|
|
|
|
Квартал
28/4 = 7 дней на чел-ка
|
|
|
|
|
7*138=966
(очередной отпуск)
|
|
|
|
|
7*134=938
|
|
|
|
|
7*131=917
|
|
|
|
|
Сверхурочные
работы :
|
|
|
|
|
3006
ч/ч = 6 чел.(совместители) * 3 мес. * 167 час.в мес.
|
|
К-т
(1 кв-л)=
7176-(7,5*138)=6141
К-т
(2 кв-л)=
7236-(5,5*134)=6499
К-т
(3 кв-л)=
7726-(6,5*131)=6875
Фактически
отработанное время
= (явочный фонд) – (прогулы)
Прогулы не
планируются => явочный фонд = фактически отработанному времени
К-т
(1 кв-л)= 6141
К-т
(2 кв-л)= 6499
К-т
(3 кв-л)= 6875
Коэффициент
средней общее
количество отработанных часов, в том
продолжительности
= числе
и сверхурочные работы
рабочего
дня:
отработано (ч/дн), в том числе сверхурочные
К-т
57466+3006
(1
кв-л)= = 8,3ч.
6935+378
К-т
54410+3006
(2
кв-л)= = 8ч.
6836+378
К-т
53117 +3006
(3
кв-л)= = 8ч.
6662+378
Показатель стоимость произведенной
продукции
производительности
=
труда
среднесписочный
состав
(выработка
продукции на 1 среднесписочного работника)
К-т
8779
(1
кв-л)= = 63,6 т.р
138
К-т
19836-8779
(2
кв-л)= = 82,5 т.р.
134
К-т 30328-19836
(3
кв-л)= = 80 т.р.
131
отработано (ч/дн), в том числе сверхурочные
Трудоемкость =
Стоимость произведенной продукции
К-т
7313
(1
кв-л)= = 0,83 ч/дн (на 1000 руб. продукции)
8779
К-т 7214
(2
кв-л)= = 0,65 ч/дн
11057
К-т
7040
(3
кв-л)= = 0,67 ч/дн
10492
Анализ производства и реализации продукции
Характеристики объема производства:
- Валовая продукция = (стоимость всей
произведенной продукции или оказанных услуг) + (незавершенное
производство)
ВП (1кв-л)=
(113659+16983+1179)+(0-17)=131804 т.р.
ВП (2кв-л)=[(259257+33063+474)-131821]+0=160973
т.р
ВП (3кв-л)=[(401705+58331+10131)-292794]+0=177373 т.р.
- Реализованная продукция = оплаченная продукция
РП (1кв-л)=
113659 т.р.
РП (2кв-л)=259257-113659=145598
т.р
РП (3кв-л)=401705-259257=142448
т.р.
- Товарная продукция = стоимость всей
произведенной продукции или оказанных услуг
ТП (1кв-л)=
131821 т.р.
ТП (2кв-л)=160973
т.р
ТП (3кв-л)=177373
т.р.
Показатели
динамики объема производства:
Абсолютный прирост = Q1- Q0
Q1 – показатели
объема производства отчетного периода.
Q0 – показатели
объема производства предыдущего периода.
К-т = 113659-96035=17624
(1
кв-л)
К-т =
(259257-113659)-(192457-96035)=49176
(2 кв-л)
К-т =
(401705-259257)-(347940-192457)=-13035
(3 кв-л)
Q1
Темп
роста = Q0
(характеризует
динамику развития предприятия)
113659
К-т
= = 1,18
(1 кв-л) 96035
145598
К-т = 96422 = 1,51
(2 кв-л)
142448
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
© 2009 Все права защищены.
Наверх