|
6.3 Расчет показателей по труду В дипломном проекте списочная численность рабочих сокращается на 30 человек в результате пуска установки доводки металла, слябовой одноручьевой МНЛЗ и ликвидация парка изложницы. Предусматривается изменение плановых показателей в плане по труду: - средняя заработная плата производственных рабочих увеличивается на 15%; - доля заработной платы производственных рабочих цеха в общем фонде оплаты труда составляет 60%. Фонд оплаты труда в базовом периоде рассчитывается по следующей формуле: ФОТ(б) = Сот Рб (43) где Сот – статья затрат на оплату труда промышленного производственного персонала (ППП), руб. Рб – объем производимой продукции в базовом периоде, условные тонны. ФОТ(б) = 28,88 · 1940000 = 56027228,8 млн. руб. 6.3.1 Расчет изменения фонда оплаты труда и начислений Уменьшение численности основных производственных рабочих позволяет сократить фонд оплаты труда по цеху. Эта сумма фонда оплаты труда рассчитывается по формуле: ∆ФОТ = ∆ЧС · ЗПср (44) где Чс – высвобождение списочной численности рабочих, чел. ЗПср – средняя заработная плата одного рабочего, составляющая 4500 руб. ∆ФОТ = 4500 · (861 – 30) = 3672000 руб. Чпрс = 776 чел., ∆ЧС = 30 чел. Начисление на ФОТ составит:
∆ФОТНАЧ = 0,36 · ФОТ (45) ∆ФОТНАЧ = 0,36 · 3,672 = 1321920 руб. Общая экономия фонда оплаты труда и начислений определяется по формуле: ЭФОТ = ∆ФОТ + ∆ФОТНАЧ (46) ЭФОТ = 3672000 + 1321920 = 4993920 руб. Если средняя заработная плата 4500 руб. в месяц, а доля основных производственных рабочих в цехе 60% от промышленно-производственный персонал (ППП) и их средняя заработная плата в плановом периоде увеличивается на 15%, то плановый фонд оплаты труда составит: ФОТПЛ = (ФОТ(б) · 0,6 – ЭФОТ) · 1,2 + ФОТ(б) – 04 + 0,36 ФОТ(б) (47) ФОТПЛ = (56027228,8 · 0,6 – 4993920) · 1,2 + 5602228,8 · 0,4 + 0,36 · · 5602228,8 = 38604594,62 руб. На одну условную тонну оплата труда с начислениями в плановом периоде будет определяться по формуле: СФОТ(пл) = ФОТ (пл) / Рпл (48) Сфотпл = 3860459 / 2313811,1 = 16,68 руб/т. Эта сумма отражается в плановой калькуляции себестоимости продукции. 6.4 Расчет годового производства цеха Производственная мощность ДПСА определяется по формуле: (49) где Ргодагр – удельная производительность цеха, т; Тф – фактическое время работы печи, ч. Номинальное время работы определяется вычитанием из календарного времени простоев на холодных ремонтах. Минимальное время определяется по формуле: Тн = Тк – ΣТх.р., (50) где Тн – номинальное время работы печи за год, ч; Тк – календарное время работы печи за год, ч; Тх.р. – время простоев на холодных ремонтах, ч. Ремонтный цикл – 2 года. Структура ремонтного цикла определяется по формуле: 20 · Т1 + 3Т2 + Ткап (51) где Т1, Т2 – продолжительность текущих ремонтов, Т1 = 8 ч, Т2 = 16 ч. Ткап – продолжительность капитального ремонта, Ткап = 120 ч. ΣТх.р = 20 · 8 + 3 · 16 + 1 · 120 = 328 ч. Среднегодовые простои на ремонт составляют 164 ч. Номинальное время равно Тн = 365 · 25 – 164 = 8536 ч. Горячие простои в сталеплавильном цехе при нормальных условиях эксплуатации оборудования составляют 6-8% от номинального времени. Фактическое время рассчитывается по формуле: Тф = (0,92 – 0,96) · Тн (52) где Тф – фактическое время работы агрегата, ч. Тф = 0,94 · 8536 = 8080,2 ч. Удельная производительность сталеплавильных агрегатов определяется по формуле: (53) где Рудагр – удельная производительность агрегата, т/ч; Q – масса садки (завалки) т; 2 – количество ванн в агрегате ДПСА; tпл – длительность плавки, ч, мин; К1 – коэффициент выхода годного (для ДПСА К1 = 0,88); Плановая удельная производительность равна:
Базовая удельная производительность равна:
Годовая производительность сталеплавильного агрегата определяется по формуле: (54) где Ргодагр – годовая производительность агрегата, т. Ргодпл = 133,3 · 8080,2 · 2 = 2121860,5 т/год Ргодбаз = 107,5 · 8080,2 · 2 = 1737243 т/год Коэффициент роста объема производства определяется по формуле: (55) где γ – коэффициент роста объема производства Рпл – плановый объем производства, т; Рбаз – базовый объем производства, т.
γ = 2121860,5 / 1737243 = 1,22 6.5 Расчет плановой калькуляции себестоимости Базовая калькуляция себестоимости представлена в таблице 21. Таблица 21 – Базовая калькуляция себестоимости 1 т. стали, выплавляемой в ДПСА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Цена, руб/т. |
Количество, кг. |
Сумма, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Сырье и основные материалы |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 Чугун |
2235 |
745 |
1932,05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Лом |
1150 |
385 |
471,64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 Ферросплавы |
11435 |
35 |
401 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 Железо из руды |
15 |
0,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого сырья и основных материалов |
|
1169,73 |
2882,73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Отходы |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 Скрап |
380,95 |
15,15 |
14,26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Недоливки |
494,14 |
8,03 |
10,09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 Угар |
|
147,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого отходов и брака |
|
176,73 |
24,35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Добавочных материалов |
|
|
128,69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Расходы по переделу |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 Энергетические затраты |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1 Газ природный, тыс. м3 |
289,19 |
0,04575 |
13,23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2 Электроэнергия, кВт,ч |
173,24 |
0,00903 |
13,23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3 Пар, Гкал. |
43,02 |
0,04209 |
1,81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4 Вода, тыс. м3 |
278,99 |
0,01155 |
3,22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.5 Кислород, тыс. м3 |
216,97 |
0,13413 |
29,10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.6 Сжатый воздух, тыс. м3 |
29,16 |
0,14471 |
4,22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.7 Азот, тыс. м3 |
0,07 |
0,29924 |
0,02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 Фонд заработной платы |
|
|
10,20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 Амортизация |
|
|
2,22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 Ремонтный фонд |
|
|
79,07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 Содержание основных средств |
|
|
32,70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 Прочие |
|
|
6,68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого расходы по переделу |
|
|
517,65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Общезаводские расходы |
|
|
75,67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственная себестоимость |
|
|
3804,55 |
Расчет дополнительных капитальных затрат
В проекте предусматриваются мероприятия по повышению качества металлопродукции и технико-экономических показателей работы цеха. Реализация мероприятий связана с дополнительными капитальными затратами. Капитальные вложения на осуществление проекта рассчитываются на основе затрат на оборудование и технологию, на их приобретение или на разработку.
Расчет дополнительных капитальных затрат производится по формуле:
Кд = Коб + Кс-м – Кл (56)
где Кд – стоимость оборудования;
Кс-м – стоимость строительно-монтажных работ;
Кл – стоимость ликвидационного оборудования.
Таблица 22 – Расчет капитальных вложений
Наименование
Сумма, млн. руб.
Удельный вес, %
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.