Таблица 7
Сводный расчет
годового ФОТ и ЕСН учреждения среднего профессионального образования
№
|
Наименование
персонала
|
Количество
штатных единиц
|
Годовой общий
ФОТ по должностным окладам
|
Персональная
надбавка за год
|
Годовой ФОТ с
надбавками
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Преподаватели
|
8
|
1 881 148,31
|
344 162,28
|
2 225 310,59
|
2
|
Административно-управленческий
персонал
|
15
|
589 820,40
|
469 531,20
|
1 059 351,60
|
3
|
Учебно-вспомогательный
персонал
|
25
|
779 360,40
|
138 562,20
|
917 922,60
|
4
|
Прочий обслуживающий
персонал
|
32
|
574 797,60
|
91 327,08
|
666 124,68
|
|
Итого
|
80
|
3 825 126,71
|
1 043 582,76
|
4 868 709,47
|
ЕСН = 4 868 709,47* 26,2 % = 1
275 601,88 (руб.)
Страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний =
= 4 868 709,47*0,2 % = 9 737,42
(руб.)
Всего начислений на ФОТ = 1 275
601,88 + 9 737,42 = 1 285 339,30 (руб.)
Таблица 8
Расчет
стоимости приобретения оборудования и предметов длительного пользования
Показатели
|
Сумма расходов
на год
|
Приобретение
оборудования и предметов длительного пользования
|
|
Приобретение
непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
|
|
учебные столы, шт.
|
65
|
стоимость одного предмета, руб.
|
3 210
|
Итого стоимость
|
208
650
|
стулья, шт.
|
130
|
стоимость одного предмета, руб.
|
1 231
|
Итого стоимость
|
160 030
|
доска школьная, шт.
|
2
|
стоимость одного предмета, руб.
|
7560
|
Итого стоимость
|
15 120
|
компьютер, шт.
|
23
|
стоимость одного предмета, руб.
|
24
789
|
Итого стоимость
|
570 147
|
принтер, шт.
|
3
|
стоимость одного предмета, руб.
|
6
456
|
Итого стоимость
|
19 368
|
сканер, шт.
|
1
|
стоимость одного предмета, руб.
|
3 540
|
Итого стоимость
|
3
540
|
стол для преподавателя, шт.
|
2
|
стоимость одного предмета, руб.
|
2100
|
Итого стоимость
|
4 200
|
стул для преподавателя, шт.
|
2
|
стоимость одного предмета, руб.
|
980
|
Итого стоимость
|
1 960
|
Всего расходов на приобретение оборудования
|
983015
|
Таблица 9
Расчет
расходов на выплату трансфертов
№
|
Наименование
показателей
|
Показатели
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Стипендия академическая (290-02-00)
|
245700
|
2
|
среднегодовое число студентов дневного отделения
|
1170
|
3
|
наполняемость одной группы, чел.
|
30
|
4
|
количество групп
|
39
|
5
|
базовый размер стипендии
|
210
|
6
|
Стипендия социальная (290-02-00)
|
6930
|
7
|
признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2
групп
|
5
|
8
|
пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской
АЭС
|
8
|
9
|
являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий
|
5
|
10
|
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
|
4
|
11
|
Всего получающих социальную стипендию студентов:
|
22
|
12
|
размер социальной стипендии
|
315
|
|
Сумма расходов по стипендии всего (_290-02-00)
|
3031560
|
|
Прочие
трансферты населению
|
|
13
|
1) Выплаты денежных компенсаций детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
|
|
14
|
среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
|
4
|
15
|
норма питания в день (за каждый день)
|
78,14
|
16
|
Сумма расходов на год (_262-02-00)
|
114084
|
17
|
2) Выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью
|
|
18
|
среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
|
4
|
19
|
юноши, чел.
|
1
|
20
|
девушки, чел.
|
3
|
21
|
норма на одного учащегося в месяц: девушка
|
1333
|
22
|
норма на одного учащегося в месяц: юноша
|
1384
|
23
|
выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью:
юноши
|
1384
|
24
|
выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью:
девушки
|
3999
|
25
|
Сумма расходов на год (_262-02-00)
|
64596
|
26
|
3) Единовременное пособие
|
|
27
|
число выпускников из числа детей-сирот: юноши, чел.
|
2
|
28
|
число выпускников из числа детей-сирот: девушки,
чел.
|
2
|
29
|
норма на одного выпускника: юноши
|
22466
|
30
|
норма на одного выпускника: девушки
|
26868
|
31
|
Сумма расходов на год: юноши
|
44932
|
32
|
Сумма расходов на год: девушки
|
53736
|
33
|
Сумма расходов на год всего (_262-02-00)
|
98668
|
34
|
Сумма расходов по выплатам детям-сиротам в год
(_262-02-00)
|
277348,00
|
35
|
Компенсация педагогическим работникам за
книгоиздательскую продукцию и периодические издания
|
-
|
36
|
среднегодовое число педагогических работников
|
59,50
|
37
|
размер компенсации за 1 месяц, руб.
|
100
|
38
|
Сумма расходов на год (212-00-00)
|
71400
|
Таблица 10
Расчет суммы
расходов для обеспечения жизнедеятельности учебного заведения
Показатели
|
Проект плана на 2007 г.
|
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
|
|
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные расходы (340-02-00)
|
|
норма расходов на одного
студента, руб.
|
15,63
|
Общая сумма расходов за год
|
18 287,10
|
Мягкий инвентарь и
обмундирование
|
|
среднее число мест в
общежитии
|
50
|
средний расход на одно
место, руб.
|
300,00
|
Общая сумма расходов на год
|
15 000,00
|
Оплата ГСМ (340-04-00)
|
|
средний расход на 100 км,
руб.
|
6,50
|
планируемый пробег, км
|
26 000
|
стоимость 1 литра, руб.
|
17,60
|
Общая сумма расходов за год
|
29 744,00
|
Прочие расходные материалы
и предметы снабжения (340-01-00)
|
|
норма расходов на одного
студента, руб.
|
832,20
|
Общая сумма расходов за год
|
973 674,00
|
Оплата услуг связи
(_221-00-00)
|
50 000,00
|
Оплата коммунальных услуг
(233)
|
|
Оплата отопления и
технологических нужд (223-02-00)
|
|
расход в натуральных
показателях, Гкал
|
700
|
тариф за единицу (без НДС)
|
525,13
|
Сумма расходов за год
|
433 757,38
|
Оплата потребления
электрической энергии (223-04-00)
|
|
расход в натуральных
показателях, кВт в час
|
90 000
|
тариф за единицу (без НДС)
|
1,3462
|
Сумма расходов за год
|
142 966,44
|
Оплата водоснабжения
помещения (223-01-00)
|
|
расход в натуральных
показателях за воду, куб. м
|
2 500
|
расход в натуральных
показателях за стоки, куб. м
|
2 500
|
Продолжение таблицы 10
|
Показатели
|
Проект плана на
2007 г.
|
тариф за единицу за воду,
руб.(без НДС)
|
6,20
|
тариф за единицу за стоки,
руб.(без НДС)
|
1,90
|
Сумма расхода за год
|
23 895
|
Итого по коммунальным
услугам
|
600 618,82
|
Оплата содержания помещений
|
|
Оплата текущего ремонта
оборудования и инвентаря (225-02-00)
|
|
балансовая стоимость
|
50 000
|
сумма расходов в год, %
|
20
|
Сумма расхода за год
|
10 000
|
Оплата текущего ремонта
зданий и сооружений(225-03-00)
|
|
балансовая стоимость зданий
и сооружений
|
600 000
|
сумма расходов в год, %
|
35
|
Сумма расхода за год
|
210 000
|
Прочие услуги (226-01-00)
|
|
норма расходов на одного
студента, руб.
|
420
|
Сумма расхода за год
|
491 400
|
Приобретение книг для библиотеки
и подписка на периодическую литературу одного студента, руб.(310-02-00)
|
266 760
|
норма расходов на
литературу на одного студента, руб.
|
205,00
|
норма расходов на подписку
на периодическую литературу на одного студента, руб.
|
23
|
Приобретение оборудования и
предметов длительного пользования
|
|
Приобретение
непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
(310-07-00)
|
983 015
|
Капитальный ремонт
(225-04-00)
|
|
сумма расходов в год, %
|
26
|
Итого расходов по
капитальному ремонту зданий и помещений, руб.
|
156 000
|
Итого расходов по
учреждению
|
3 754 499
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|