|Наименование оборудования и видов работ |Сметная стоимость (тен.) |
| |единицы |общая |
|Состав оборудования: Приемник телевизионный |67500 |188550 |
| |49350 | |
|Приемная антенна | | |
| |71700 | |
|Ретранслятор РПТН-70 | | |
|Тара и упаковка – 1% от стоимости оборудования |1885,5 |3771 |
|Транспортные расходы - 1% от стоимости |1885,5 | |
|оборудования | | |
|Заготовительно-складские расходы – 1,2% от всех |2307,9 |2307,9 |
|затрат | | |
|Монтажные работы – 24% от стоимости оборудования|45252 |45252 |
|Настройка оборудования – 14% от стоимости |26397 |26397 |
|оборудования | | |
|Итого на 5 комплектов (тыс.тен) |266,3х5 = 1331,5 |

Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку оборудования «Лен»,

«Зона», «Дождь».
|Наименование оборудования и видов работ |Сметная стоимость (тыс. тен.) |
| |«Лен» |«Зона» |«Дождь» |
| |(25/7,5) |(5/1,5) |(4х2) |
|Стоимость оборудования (табл. Ж.1.) |6810 |3420 |1407 |
|Тара и упаковка – 1% от стоимости |68,1 |34,2 |14,1 |
|оборудования | | | |
|Транспортные расходы – 1% от стоимости |68,1 |34,2 |14,1 |
|оборудования | | | |
|Всего |6976,2 |3488,4 |1435,2 |
|Заготовительно-складские расходы – 1,2% |83,7 |83,7 |17,2 |
|от всех затрат | | | |
|Монтажные работы (табл. З.1.) |61,3 |31,9 |15,8 |
|Настройка передатчиков (табл. З.3.) |473,4 |151,6 |23,3 |
|Всего |7594,6 |7244 |1491,5 |
|Итого |16330,1 |

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен»

(50/15).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 1051 (час.) (табл. З.2.)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 2,07
(табл.З.2.)
|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|
| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тен.) |(тен.) |лампы |
| |(тен.) |службы |схеме | | | |(тен.) |
| | |(час.) |(шт.) | | | | |
|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |1051х4/1200 |4х765 = 3060|61746 |61746х |
| | | | |= 4 | | |х2,07 =|
| | | | | | | | |
| | | | | | | |= |
| | | | | | | |127814 |
|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |1 |1545 | | |
|ГУ-36 Б |7950 |1000 |6 |4 |31800 | | |
|ГУ-40 Б |2250 |1500 |4 |2 |4500 | | |
|Лампы |25 |2000 |248 |79 |1975 | | |
|приемоусил| | | | | | | |
|ительные | | | | | | | |
|Стабилизат|26 |5000 |41 |5 |130 | | |
|оры | | | | | | | |
|напряжения| | | | | | | |
|и тока | | | | | | | |
|П/приборы |22 |7000 |1231 |112 |2464 | | |
|Сигнальные|6 |5500 |105 |12 |72 | | |
|лампы | | | | | | | |
|Комплект |16200 |2000 |1 |1 |16200 | | |
|ЭЛТ для | | | | | | | |
|передатчик| | | | | | | |
|ов | | | | | | | |

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона»

(5/1,5).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 412 (час.) (табл. З.2.)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3
(табл.З.2.)
|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|
| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тен.) |(тен.) |лампы |
| |(тен.) |службы |схеме | | | |(тен.) |
| | |(час.) |(шт.) | | | | |
|ГУ-50 |84 |2000 |10 |412х10/2000 |2х84 = 168 |29281 |29281х |
| | | | |= 2 | | |х0,3 = |
| | | | | | | |= 8784 |
|ГУ-33 Б |765 |1200 |6 |2 |1530 | | |
|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |1 |1545 | | |
|ГУ-40 Б |2250 |1500 |6 |2 |4500 | | |
|Лампы |25 |2000 |425 |88 |2200 | | |
|приемоусил| | | | | | | |
|ительные | | | | | | | |
|Стабилизат|26 |5000 |72 |6 |156 | | |
|оры | | | | | | | |
|напряжения| | | | | | | |
|и тока | | | | | | | |
|П/приборы |22 |7000 |2257 |132 |2904 | | |
|Сигнальные|6 |5500 |173 |13 |78 | | |
|лампы | | | | | | | |
|Комплект |16200 |2000 |1 |1 |16200 | | |
|ЭЛТ для | | | | | | | |
|передатчик| | | | | | | |
|ов | | | | | | | |

Так как 2 передачика «Зона»результат умножаем на 2 и получаем 8784*2=17568

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь»

(4х2).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 150 (час.) (табл. З.2.)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13
(табл.З.2.)
|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|
| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тен.) |(тен.) |лампы |
| |(тен.) |службы |схеме | | | |(тен.) |
| | |(час.) |(шт.) | | | | |
|ГУ-50 |84 |2000 |12 |150х12/2000 |1х84 = 84 |5007 |5007х |
| | | | |= 1 | | |х0,13 =|
| | | | | | | | |
| | | | | | | |= 651 |
|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |1 |765 | | |
|ГУ-35 Б |3150 |1000 |4 |1 |3150 | | |
|Лампы |25 |2000 |190 |14 |350 | | |
|приемоусил| | | | | | | |
|ительные | | | | | | | |
|Стабилизат|26 |5000 |70 |2 |52 | | |
|оры | | | | | | | |
|напряжения| | | | | | | |
|и тока | | | | | | | |
|П/приборы |22 |7000 |1272 |27 |594 | | |
|Сигнальные|6 |5500 |84 |2 |12 | | |
|лампы | | | | | | | |

Затраты на радиолампы.
|Наименование |Цена на лампы |Заготовительно-|Затраты (тен) |Итого (тыс. |
|передатчика |(тен) |складские | |тен) |
| | |расходы – 1,5% | | |
| | |от цены (тен) | | |
|«Лен» (50/15) |127814 |1917 |129731 |148,2 |
|«Зона» (5/1,5) |17568 |264 |17832 | |
|«Дождь» (4х2) |651 |10 |661 | |

Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений РТС (тыс. тен.), (табл. И.1.).
|Виды оборудования и сооружений |Передатчик |Передатчик |
| |телевизионный 25/7,5 |телевизионный 5/1,5 |
| |кВт |кВт, МВ-ЧМ станция 4х2|
| | |кВт |
|Телевизионное оборудование, |(1710/(50+15+4х2))х(50|1200 |
|устанавливаемое дополнительно к |+15) = 1522,6 | |
|передатчикам (прочее) | | |
|Измерительная аппаратура |534,3 |450 |
|Силовое электротехническое |721 |720 |
|оборудование и распределительные | | |
|устройства | | |
|Линии электропередачи |427,4 |600 |
|Технические здания |5342,5 |4800 |
|Прочие гражданские сооружения |1549,3 |1380 |
|Итого затрат (тыс.тен) |19247,1 |

Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и радиовещательных передатчиков и антенные опоры (табл.И.3., И.4.).
|Передатчик |Капитальные затраты (тыс. |Итого (тыс. тен.) |
| |тен.) | |
|«Лен» (25/7,5) |2490 |13080 |
|«Зона» (5/1,5) |2220 | |
|«Дождь» (4х2) |2070 | |
|Мачта с оттяжками до 240 |6300 | |
|м. | | |

Смета затраты на электроэнергию.
|Тип |Мощность |Время |Удельная |Тариф на |Затраты на|Итого |
|передатчика |передатчи|работы |норма |электроэне|электроэне|(тыс.тен) |
| |ка (кВт) |передатчик|потреблени|ргию |ргию | |
| | |а при |я |(тен./час)|(тыс.тен) | |
| | |настройке |мощности | | | |
| | |(табл. |передатчик| | | |
| | |З.2.) |ом (табл. | | | |
| | |(час.) |Д.1.) | | | |
| | | |(кВт) | | | |
|«Лен» |65 |1051 |2,7 |2,7 |498 |539,5 |
|(25/7,5) | | | | | | |
|«Зона» |6,5 |412 |4,3 | |31,1 | |
|(5/1,5) | | | | | | |
|«Дождь» |8 |150 |3,2 | |10,4 | |
|(4х2) | | | | | | |

Смета затрат на проектируемую радиотрансляционную станцию.
|Наименование затрат |Сметная стоимость (тыс.тен) |
| |«Лен» (50/15) |«Экран-КР» |
| |«Зона» (5/1,5) | |
| |«Дождь» (4х2) | |
|Затраты на приобретение, монтаж и настройку |16330,1 |1331,5 |
|приемной станции спутниковой связи | | |
|«Экран-КР» | | |
|Смета затрат на радиолампы и |148,2 |- |
|полупроводниковые приборы | | |
|Капитальные затраты на отдельные виды |19247,1 |- |
|оборудования и сооружений | | |
|Капитальные затраты на антенно-фидерные |13080 |- |
|системы для телевизионных и радиовещательных| | |
|передатчиков и антенные опоры | | |
|Затраты на электроэнергию. |539,5 |- |
|Всего затрат |49344,9 |1331,5 |
|Итого |50676,4 |

3. Расчет основных технико-экономических показателей

ОРТПЦ после развития.

3.1. Доходы предприятия

Доходы РТС3.
Д = Дтел+Двещ = ТтелхQтел+ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел+Твещ) (табл. Б.1., Б.2.,

Б.3.)

Д «Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс.тен/год)

Д «Зона» = 2*(750+(186,3+192,9)/2)х6090 = 11444,3 (тыс.тен/год)

Д «Дождь» = 206,1х(6090+6090) = 2510,3 (тыс.тен/год)

Д «Экран-КР» = (22,5+22,2)х6090х5 = 1361,1 (тыс.тен/год)

Доходы предприятия.
|Тип и мощность |Доходы предприятия (тыс.тен/год) |
|телевизионных и | |
|МВ-ЧМ | |
|передатчиков | |
| |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |
|«Лен» (50/15) |15401,6 |- |- |15401,6 |
|«Зона» (5/1,5) |- |8526,4 |- |11444,3 |
|«Дождь» (4х2) |2385 |1213,3 |2468,3 |2510,3 |
|«Экран-КР» |- |- |- |1361,1 |
|«Якорь» (5/1,5) |5626,3 |5436,5 |5436,5 |- |
|«Мед» (15х3) |5040,7 |- |- |- |
|Итого: |28453,6 |15176,2 |7904,8 |30717,3 |
|Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2+ДРТС3): |
|82251,9 |

3.2. Основные фонды.

Фразвития = Ф+Фкап.влож.

Фразвития = 111745+50676,4 = 162421,4(тыс.тен)

3.3. Расчет численности производственного персонала.

Среднее время работы станций и комплекса РТС3.
|Наименов|Тип |Время |Среднее |Среднее |Среднее |Общее время |
|ание |передатчик|работы |время |время |время |работы |
|станции |а |комплекта |работы |работы |работы |комплекса в |
| | |в год |комплекта |комплекса |комплекса |месяц (час) |
| | |(час) |в год |в год |в месяц | |
| | | |(час) |(час) |(час) | |
|РТС3 |«Лен» |6090 |6090 |6090 |507,5 |507,5+30,4 = |
| |(50/15) | | | | |537,9 |
| |«Дождь» |6090 |6090 | | | |
| |(4х2) |6090 | | | | |
| |«Зона» |6090 |6090 | | | |
| |(5/1,5) | | | | | |

Штат на текущее обслуживание РТС3.

Nт = НтхТмхКот/Фм , где

Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час.

Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

Nт (РТС3) = 2,1х537,9х1,08/173 = 7 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)
|Наименование станции |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |Вс|
| | | | | |ег|
| | | | | |о |
|Наименование смен |1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4| |
|Наименован|Инженер-начальник |-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|4 |
|ие |цеха | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|должностей| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Инженер-начальник |1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|12|
| |смены | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ст. электромеханик |1|1|1|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|13|
| |электромеханик |1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2 |
|Итого по ОРТПЦ |31|

Штат на планово-профилактические работы.

Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм , где

Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

Nп (РТС3) = 1230х1,08/173 = 7,7 = 8 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл.

В.4).
|Наименование |Наименование станции |Итого по |
|должностей | |ОРТПЦ |
| |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 | |
|Ст. инженер |1 |- |- |1 |2 |
|Инженер |1 |1 |1 |1 |4 |
|Ст. электромеханик |1 |1 |- |1 |3 |
|Электромеханик |1 |2 |1 |3 |7 |
|Монтер VI разряда |4 |2 |2 |2 |10 |
|Итого |26 |

На РТС3 так же устанавливается должность технической уборщицы и водителя.

Штат на обслуживание приемной станции «Экран-КР».

Расчет численности работников на обслуживание приемной станции «Экран-
КР» производится из расчета 35 чел/часов в месяц на 1 ретранслятор и 48 чел/часов в месяц на один приемопередающий комплект. Обслуживание станций
«Экран-КР» производится электромонтерами, они осуществляют планово- профилактические работы и текущий ремонт.

N = NРТ+NППК

NРТ = НРТхn/Фм , где n – количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» (n = 5).

НРТ - численность работников на обслуживание 1 ретранслятора (НРТ = 35 чел/час)

Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

NРТ = 35х5/173 = 1 (шт. ед)

NППК = НППКхn/Фм , где

НППК - численность работников на обслуживание одного приемопередающего комплекта

(НППК = 48 чел/час).

NППК = 48х5/173 = 1,3 = 1 (шт. ед)

Штат АУП и штат лаборатории ОРТПЦ с вводом в строй новой РТС и приемных станций «Экран-КР» не изменяется.
|Числе|А|П|РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |
|нност|У|Т| | | | |
|ь |П|Л| | | | |
|произ| | | | | | |
|водст| | | | | | |
|венно| | | | | | |
|го | | | | | | |
|персо| | | | | | |
|нала | | | | | | |
|ОРТПЦ| | | | | | |
|. | | | | | | |

3.4. Эксплуатационные расходы.

3.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.

Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

|Наименование должностей |Должностн|Надбавка|Оклад+на|Кол-во|Годовая |
| |ой оклад |10% |дбавка |штатны|ЗП (тыс.|
| |(тенге) |(тенге) |(тенге) |х |тенге) |
| | | | |единиц| |
|Начальник |Начальник |14000 |- |14000 |1 |168 |
|Гл. инженер |Гл. инженер |13400 |1340 |14740 |1 |176,9 |
|Начальник ПТЛ |Ст. инженер |12500 |1250 |13750 |1 |165 |
|Главный |Главный |12500 |1250 |13750 |1 |165 |
|бухгалтер |бухгалтер | | | | | |
|Зам. начальника |Зам. начальника|11500 |- |11500 |1 |138 |
|Начальник цеха |Инженер |11500 |1150 |12650 |4 |607,2 |
|Начальник смены |Инженер |10800 |1080 |11880 |12 |1710,7 |
|Ведущие инженера|Инженер |10000 |1000 |11000 |6 |792 |
|(всех | | | | | | |
|специальностей) | | | | | | |
|Инженер-экономис|Инженер-экономи|9300 |930 |10230 |1 |122,8 |
|т |ст | | | | | |
|Ст. |Ст. |8700 |870 |9570 |16 |1837,4 |
|электромеханик |электромеханик | | | | | |
|Электромеханик |Электромеханик |8100 |810 |8910 |9 |962,3 |
|Монтер VI |Монтер VI |7508,2 |- |7508,2 |12 |1081,2 |
|разряда |разряда | | | | | |
|Бухгалтер |Бухгалтер |6000 |600 |6600 |1 |79,2 |
|Зав. складом |Зав. складом |5300 |530 |5830 |1 |70 |
|Секретарь-машини|Секретарь-машин|4800 |480 |5280 |1 |63,4 |
|стка |истка | | | | | |
|Водитель |Водитель |3500 |350 |3850 |4 |184,8 |
|Техническая |Техническая |3500 |350 |3850 |4 |184,8 |
|уборщица |уборщица | | | | | |
|Итого ФОТосн. |8508,7 |

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015хФОТосн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.)

1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 8508,7 +127,6 = 8636,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 8636,3+ 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.)

3.4.2. Отчисления на социальное страхование.

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.)

3.4.3. Амортизационные отчисления.

Ао = ФхНа/100% , где
Ф – балансовая стоимость основных фондов.
На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Амортизационные отчисления
|Наименование |Балансовая стоимость |Норма |Амортизационные |
|станции |основных фондов (тыс. |амортизационных |отчисления |
| |тенге) |отчислений % |(тыс.тенге) |
|РПС |71240 |7,5 |5343 |
|РТС1 |35040 | |2628 |
|РТС2 |25170 | |1887,8 |
|РТС3 |50676,4 | |3800,7 |
|Итого |13659,5 |

3.4.4. Затраты на материалы и запасные части.

Ммзч = 1Ммзч+2Ммзч , где
1Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций «Экран-
КР»).

1Ммзч = Мпр+Мл , где
Мпр - затраты на прочие материалы и запасные части.
Мл - затраты на радиолампы и п/п приборы.
2Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части станции «Экран-КР».

Ммзч = НхQд/100 , где
Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции).
Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).
1Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
1Qд = 82936,8 – 2046 = 80890,8 (тыс.тен.)
Мпр = 0,5х80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.)

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен»

(50/15).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 1,02
(табл.З.2.)
|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|
| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |
| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|
| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |
|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |6090х4/1200 |20х765 = |449,1 |449,1х |
| | | | |= 20 |15,3 | |х 2,07 |
| | | | | | | |= |
| | | | | | | |= 929,6|
|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |12 |18,5 | | |
|ГУ-36 Б |7950 |1000 |6 |36 |286,2 | | |
|ГУ-40 Б |2250 |1500 |4 |16 |36 | | |
|Лампы |25 |2000 |248 |755 |18,9 | | |
|приемоусил| | | | | | | |
|ительные | | | | | | | |
|Стабилизат|26 |5000 |41 |50 |1,3 | | |
|оры | | | | | | | |
|напряжения| | | | | | | |
|и тока | | | | | | | |
|П/приборы |22 |7000 |1231 |1071 |23,6 | | |
|Сигнальные|6 |5500 |105 |116 |0,7 | | |
|лампы | | | | | | | |
|Комплект |16200 |2000 |1 |3 |48,6 | | |
|ЭЛТ для | | | | | | | |
|передатчик| | | | | | | |
|ов | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4