Меню Главная Юридпсихология Этика эстетика Электротехника Эктеория Физика Управление персоналом Уголовный процесс Уголовное право Схемотехника Стратегический менеджмент САПР Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан Реклама и PR Режущий инструмент Неопределено Метрология Матметоды в эк-ке Исторические личности Искусство и культура Информатика Иностранные языки Гражданское процессуальное право Гражданское право Государственное регулирование и налогообложение Сонник Карта сайта Поиск По всему сайту Статьи Комментарии Файлы Форум Гостевая Ссылки Новости	Организационные мероприятия по снижению затарат на предоставление услуг МУП "ЖКХ Гидролизный&qu... 1)     участок «Благоустройство»: объем реализации – 2907, тыс.руб. (95% от плана); 2)     дорожно-мостовое хозяйство: объем реализации – 210,52 тыс.руб. (48,5% от плана); 3)     эксплуатация жилищного фонда – выполнено услуг на сумму 7976,5 тыс.руб.(67,5% от запланированного); 4)     оказано услуг населению по теплоснабжению на сумму 10360,6 тыс.руб. (90,7% от плана); 5)     по канализации – 2399,3 тыс.руб. (100,8% от плана); 6)     по холодному водоснабжению оказано услуг населению на сумму 1857,5 тыс.руб. (96,9% от плана); 7)     по горячему водоснабжению – 2965,0 тыс.руб. (88,8% от плана); 8)     по капитальному ремонту – на сумму 1127,0 тыс.руб.(44,3% от плана). 9)     Содержание Домов Ветеранов – оказано услуг на сумму 252,0 тыс.руб. (в финансовом плане на 2007  год субсидии из бюджета не предусмотрены); 10)Установка приборов учета – не установлены. Фактический объем реализации услуг по хозрасчетным отраслям составил:   17953,26 ------------- х 100% = 99,7% от плана.   18008,31 За 2007 год предприятием были  произведены следующие работы: По жилищному фонду: Произведен капитальный ремонт жилищного фонда на сумму 1127,0 тыс.руб., в т.ч. -         ремонт крыш и кровель – 289,8 тыс.руб.; -         ремонт подъездов – 219,6 тыс.руб.; -         ремонт инженерного оборудования – 617,6 тыс.руб. По тепловым сетям: -         капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 3; -         текущие ремонты водогрейных котлов ПТВМ-30 № 1,2; -         внедрена технология стабилизационной обработки реагентом-антинакалином СК-110 воды; -         произведена прочистка канализационной сети; -         разработан проект автономного электроснабжения котельной; -         произведен ремонт теплотрасс; -         произведены работы по теплоизоляции теплотрассы на сумму 350,0 тыс.руб.; -         с помощью  прибора «Взлет» определены утечки в подземных теплотрассах, проводится работа по регулировке системы теплоснабжения города. Проведем анализ жилищного фонда, находящегося в ведении МУП «ЖКХ Гидролизный» ( табл.3.1). Таблица 3.1 Характеристика жилищного фонда МУП «ЖКХ Гидролизный» Наименование показателя Ед. изм. На 2006 На 2007 Изменения Абс. 1.Общая жилищная площадь МУП ЖКХ в т.ч. жилой фонд           нежилой фонд                     (арендаторы) тыс. кв.м. 313,5   299,4 14,1 241,8   234,6 7,2 -71,7   -64,8 -6,9 2.Жилая площадь    2.1.количество жилых домов    2.2.Количество жилых квартир    2.3.Количество проживающих тыс.кв.м ед   ед   чел 188,9 206   6480   15650 146,3 162   5136   11644 -42,6 -44   -1344   -14006 Как видно из табл.3.1 общая жилая площадь МУП «ЖКХ Гидролизный» в 2007 г. уменьшилась в связи с тем, что часть жилого фонда была передана другому предприятию и соответственно уменьшились расходы по содержанию  жилищного фонда МУП «ЖКХ Гидролизный» (согласно финансового плана на 2006 г. расходы по эксплуатации составили 12532,09 тыс.руб,в 2007 г. -  11281,75 тыс.руб.). Динамика производства и реализации услуг МУП «ЖКХ Гидролизный» в сопоставимых ценах представлена в табл.3.2. Таблица 3.2 Динамика производства и реализации услуг
Год	Объем производства услуг, тыс.руб.	Темпы роста		Объем реализации услуг, тыс.руб.	Темпы роста
		Базисные	цепные		Базисные	цепные
2003	26520,0	100	100	26530,4	100	100
2004	28378,9	107,0	107,0	22074,5	83,2	83,2
2005	28070,2	105,8	98,9	20672,3	77,9	93,6
2006	30440,0	115	108,4	37072,4	139,7	179,3
2007	49904,6	188	163,9	45442,2	171,3	122,6

Рис.3.1

 Из табл.3.2 видно, что за последние 5 лет объем производства услуг вырос на 88%, а объем реализации - на 71,3%. Темпы роста объемов производства и реализации находятся примерно на одинаковом уровне, по объему производства показатели несколько выше. С 2005 г. наблюдается значительное увеличение объемов производства и реализации услуг, что связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также перевыполнением бюджетом своих обязательств по финансированию (в 2007 году местный бюджет перечислил за счет перевыполнения доходной части средства на 44% больше запланированного уровня).

Для большей наглядности динамику производства и реализации продукции и услуг изобразим на рис.3.1.

Среднегодовой темп роста производства и реализации услуг можно рассчитать по формуле среднегеометрической взвешенной:

                n-1                                                                  4 

Твп = ÖТ1 * Т2 * Т3 * Т4 * Т5 = Ö 1*1,07*0,989*1,084*1,639 = 1,17.

Среднегодовой темп рост производства составил 117%

Среднегодовой темп роста реализации услуг составил:

           4

Трп = Ö6,84 = 1,14 или 114%.

Среднегодовой темп прироста производства услуг МУП «ЖКХ Гидролизный» составил 17%, а реализации – 14%.            

Проанализируем  производственную программу предприятия в отчетном периоде.

Производственная программа организаций жилищного хозяйства представлена в табл.3.3.

Таблица 3.3

Производственная программа

№ пп

Показатели

Ед. изм.

2006 г.

2007 год

Изменение в %

план

факт

к плану

к предыд.периоду

1

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилищного фонда

тыс. кв.м.

313,5

241,8

241,8

100

77

2

Среднеэксплуатируемая площадь нежилых поме-щений

тыс. кв.м.

7,2

7,2

7,2

100

100

3

Общая сумма дохода,

Всего

млн. руб.

7,3

6,6

8,5

128,8

116,4

в т.ч.   

  оплата населением

      ассигнования из бюджета

      другие поступления

2,6

4,6

0,1

4,9

1,5

0,2

4,9

3,4

0,2

100

226,7

100

188

44,1

200

4

Объем работ по жилищному фонду

в т.ч.

              содержание

              текущий ремонт

              капитальный ремонт

млн. руб.

8,2

2,9

4,6

0,7

14,4

4,7

7,2

2,5

9.3

3,3

4,9

1,1

64,6

70,2

68,1

44

113,4

113,8

106,5

157

5

Экономически обоснованный тариф на содержание и эксплуатацию 1 кв.м. общей площади,

     в т.ч. для населения

руб.

35,85

21,51

53,70

42,96

39,00

31,20

72,6

72,6

108,8

145

Анализируя исполнение производственной программы, можно отметить следующее:

-         сумма доходов в 2007 г. возросла по сравнению с 2006 г. и составила в 2007 г. – 8,5 млн.руб. против 7,5 млн.руб. в 2006 г. Данная сумма значительно превышает плановый показатель 2007 г.(6,6 млн.руб.);

-         с населения запланированные средства в 2007 г. собраны в полном объеме (4,9 млн.руб.). Этот сбор произведен за счет недособранных средств в 2006 г.;

-         бюджет в 2007 г. свои обязательства значительно перевыполнил. Плановые сметные назначения составили на 2007 г.  1,5 млн.руб., фактически МУП «ЖКХ Гидролизный» получил из бюджета 3,4 млн.руб. ( (перевыполнение составило 226,7%).

Другие поступления запланированы в размере 0,2 млн.руб., исполнены также 0,2 млн.руб. (процент выполнения-100%).

Вместе с тем предприятие не справилось с объемом работ по жилищному хозяйству, т.к. в 2007 г. необходимый объем работ составил 14,4 млн.руб., а выполнение составило 9,3  млн.руб. или 64,6%. Недовыполнение составило:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

     Наверх    

© 2009 Все права защищены.