Анализ экономической деятельности предприятия

№ п/п

Показатели

Ед.изм.

Прошлый год

Отчетный год

Отклонение (+; -)

Темп изменения %

1.

Товарооборот без НДС

тыс.руб.

26045,6

32813,4

6767,8

125,98

2.

Торговая площадь

м2

440

440

0

100,00

3.

Товарооборот на 1 кв.м. торговой площади (1 : 2)

тыс.руб.

59,2

74,6

15,4

126,01

4.

Среднесписочная численность работников всего

чел.

45

46,5

1,5

103,33

а)

в т.ч. ТОП

чел.

23,5

24,5

1

104,26

5.

Производительность труда одного среднесписочного работника (1 :

тыс.руб.

578,8

705,7

126,9

121,92

а)

в т.ч. ТОП (1 : 4а)

тыс.руб.

1108,3

1339,3

231

120,84

6.

Фонд заработной платы

тыс.руб.

2255,5

1466,9

-788,6

65,04

7.

Уровень фонда заработной платы (6:1)х100%

%

8,7

4,5

-4,2

51,72

8.

Среднемесячная заработная плата 1 работника                (6 : 12мес. : 4)

тыс.руб.

4,2

2,6

-1,6

61,90

9.

Коэффициент соотношения средней заработной платы и производительности труда   (6 : 4) : 5

--

0,087

0,045

-0,042

51,72

10.

Среднегодовая стоимость основных фондов

тыс.руб.

326,2

487,2

161

149,36

11.

Фондоотдача (1 : 10)

--

79,8

67,4

-12,4

84,46

12.

Фондоемкость (10 : 1)

--

0,013

0,015

0,002

115,38

13.

Фондовооруженность(10:4)

--

7,25

10,48

3,23

144,55

14.

Коэффициент эффективности использования основных средств  (22а:10)

--

0,66

1,51

0,85

228,79

15.

Оборотные средства

тыс.руб.

1307,85

1327,55

19,7

101,51

16.

Время обращения оборотных средств (360дн. : 17)

дни

18,1

14,6

-3,5

80,66

17.

Скорость обращения оборотных средств (1 : 15)

обороты

19,9

24,7

4,8

124,12

18.

Коэффициент участия оборотных средств в обороте (15 : 1)

--

0,05

0,04

-0,01

80,00

19.

Коэффициент рентабельности оборотных средств (35а : 15)

--

0,077

0,421

0,344

546,75

20.

Валовая прибыль

--

--

--

--

--

а)

сумма

тыс.руб.

3868,5

4742

873,5

122,58

в % к товарообороту (20 : 1)

%

14,9

14,5

-0,4

97,32

21.

Издержки обращения

--

--

--

--

--

а)

сумма

тыс.руб.

3652,4

4004,1

351,7

109,63

уровень (21а : 1)х100%

%

14

12,2

-1,8

87,14

22.

Прибыль от продаж

--

--

--

--

--

а)

сумма (20а - 21а)

тыс.руб.

216,1

737,9

521,8

341,46

рентабельность продаж    (22а : 1)х100%

%

0,83

2,25

1,42

271,08

23.

Доходы от участия в деятельности других предприятий

тыс.руб.

--

--

--

--

24.

Проценты к получению

тыс.руб.

--

--

--

--

25.

Проценты к уплате

тыс.руб.

--

33,3

33,3

--

26.

Прочие операционные доходы

тыс.руб.

93,1

98,8

5,7

106,12

27.

Прочие операционные расходы

тыс.руб.

40,8

90,5

49,7

221,81

28.

Прочие внереализационные доходы

тыс.руб.

2

--

-2

--

29.

Прочие внереализационные расходы

тыс.руб.

63,8

91,9

28,1

144,04

30.

Прибыль до налогооблажения

--

--

--

--

--

а)

сумма                                (22а+23+24-25+26-27+28-29)

тыс.руб.

206,6

621

414,4

300,58

в % к товарообороту         (30а : 1)х100%

%

0,79

1,89

1,1

239,24

31.

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

тыс.руб.

106,2

61,6

-44,6

58,00

32.

Прибыль от обычной деятельности

--

--

--

--

--

а)

сумма (30а - 31)

тыс.руб.

100,4

559,4

459

557,17

в % к товарообороту        (32а : 1)х100%

%

0,39

1,7

1,31

435,90

33.

Чрезвычайные доходы

тыс.руб.

--

--

--

--

34.

Чрезвычайные расходы

тыс.руб.

--

--

--

--

35.

Чистая прибыль отчетного года

--

--

--

--

--

а)

сумма (32а+33-34)

тыс.руб.

100,4

559,4

459

557,17

в % к товарообороту (35а : 1)

%

0,39

1,7

1,31

435,90